北京市朝阳区人才服务中心教育人才分中心2020年度部门决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位所属1个事业单位。

负责为本系统人才流动提供中介服务。本系统人才交流、档案保管、组织人事关系接转和人才信息服务。

(二)人员构成情况

本单位事业编制实有人数23人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,004.541265万元，比上年减少562.907422万元，下降21.92%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教职工工资、单位基本运转、疫情防控等。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计1,976.260821万元，比上年减少584.451626万元，下降22.82%，其中：财政拨款收入1,976.260821万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计2,000.428364万元，比上年减少539.336676万元，下降21.24%，其中：基本支出703.81758万元，占支出合计的35.18%；项目支出1,296.610784万元，占支出合计的64.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,999.831567万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1,897.349434万元，占本年财政拨款支出94.88%；社会保障和就业支出62.4232万元，占本年财政拨款支出3.12%；卫生健康支出40.058933万元，占本年财政拨款支出2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、"教育支出"(类)2020年度决算1,897.349434万元，比2020年年初预算减少592.033566万元，下降23.78%。其中：

"教育管理事务"(款)2020年度决算1,897.349434万元，比2020年年初预算减少592.033566万元，下降23.78%。主要用于本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行职能发生的支出。

2、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算62.4232万元，比2020年年初预算减少3.5568万元，下降5.39%。其中：

"行政事业单位养老支出"(款)2020年度决算62.4232万元，比2020年年初预算减少3.5568万元，下降5.39%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、"卫生健康支出"(类)2020年度决算40.058933万元，比2020年年初预算减少7.641067万元，下降16.02%。其中：

"行政事业单位医疗"(款)2020年度决算40.058933万元，比2020年年初预算减少7.641067万元，下降16.02%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出703.81758万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.881467万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算1万元减少0.118533万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.881467万元，比2020年年初预算数1万元减少0.118533万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.881467万元，比2020年年初预算数1万元减少0.118533万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.881467万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额20.52202万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.52202万元。授予中小企业合同金额20.52202万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.52202万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，15.773万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

2020年度本单位整体支出绩效目标完成情况是：2020年是“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的关键之年。年初突然爆发的新冠肺炎疫情，使各个行业都受到了较大冲击，但是在党中央的正确领导下，全市教育系统认真贯彻落实习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战的重要指示精神，使教育教学工作从未停歇，平稳渡过了这一艰难时期。我中心为了不因疫情而影响全区教育系统人事人才工作的正常开展，积极转变工作思路，调整工作方式，基本完成了本单位整体支出绩效目标。人才中心坚持党管人才的原则，建设专业化高素质干部教师队伍，进一步深入落实“双名工程”，主要完成如下绩效工作目标：第一，开展市学带、市骨干评审推荐工作，全区共1026名教师申报，其中申报市学带188人、市骨干838人，涉及到中小学幼职专任教师、研训教师、学校行政人员等，分布在中学、小学、学前、职高等各个学段，主要学科全部涵盖。经领导小组评议投票最终确定推荐市学带74名、市骨干372名。第二，开展教师职称评审工作。2020年副高及以下职称评审和答辩工作，全区共有1224名教师参评，195名评委参与了此项评审工作，最终共有197名教师推荐高级，602名教师推荐一级。2020年正高级职称评审和答辩工作，全区共计52名教师申报，12名专家参与了此项评审工作，最终共有26名教师推荐正高。第三，开展特级教师外聘专家进校园工作。在三年的工作周期内，被指导学校中，经过外聘专家的指导、帮助，有5位教师今年成为了特级教师、12位成为了市级学科带头人、41位成为了市级骨干教师。第四，特级教师评选推荐工作。特级评选全区共144人申报，涉及中小幼职各学段教师、教研员(分院教师)、学校领导、德育等各类人员计30个学科，朝阳区今年向北京市推荐了39位教师参加特级评审，最终37位教师获得了北京市特级教师称号。第五，2020年朝阳区教师资格认定工作，受疫情影响原定一年认定3次改为认定一次，本年共受理1015人，其中：幼儿园203人，小学589人，初中223人。2020年教师资格国考面试，涉及高中物理、高中化学、高中生物、高中思想政治、高中历史、高中地理、高中信息技术、高中通用技术、高中俄语、小学语文、幼儿园13个学科129个考场，2368名考生参加考试。 2020年，中心高度重视预算绩效管理工作，对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，涉及金额1,296.61万元，各项目绩效总体目标明确，决策依据充分，资金使用合理合规，项目管理规范，项目完成良好，基本完成了预期效果。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：北京市朝阳区人才服务中心教育人才分中心决算公开报表